O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÇUÍ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder às suplementações orçamentárias nas dotações abaixo:
ADMINISTRAÇÃO
|
FICHA |
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
VALOR |
|
02 |
0201.04.005.122.2146.31901100 |
Gabinete do Prefeito |
5.524,20 |
|
12 |
0301.04.005.122.2149.31901100 |
Procuradoria Geral do Município |
6,40 |
|
25 |
0401.04.005.122.2137.31901100 |
Secretaria Municipal de Administração |
2.047,55 |
|
50 |
0501.04.005.123.2135.31901100 |
Secretaria Municipal de Finanças |
3,66 |
|
56 |
0501.04.005.123.2135.33903900 |
Secretaria Municipal de Finanças |
1.000,00 |
|
58 |
0501.04.005.123.2135.33904700 |
Secretaria Municipal de Finanças |
500,00 |
|
89 |
0901.23.005.695.2192.33903900 |
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo |
10.000,00 |
|
95 |
1001.15.005.451.2143.31901100 |
Secretaria de Obras, Infra-Estrut e serv |
6,06 |
|
100 |
1001.15.005.451.2143.33903000 |
Secretaria de Obras, Infra-Estrut e serv |
25.000,00 |
|
159 |
0901.27.013.812.2013.31901100 |
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo |
1,36 |
|
|
|
|
0,00 |
|
Sub-total |
44.089,23 |
||
AÇÃO SOCIAL
|
FICHA |
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
VALOR R$ |
|
30 |
0701.08.026.244.2119.33901400 |
Fundo Municipal de Assistência Social |
586.00 |
|
34 |
0701.08.026.244.2119.33903900 |
Fundo Municipal de Assistência Social |
15.000,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
Sub-Total |
15.586,00 |
||
SAÚDE
|
FICHA |
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
VALOR R$ |
|
26 |
0601.10.024.301.2183.31901300 |
Fundo Municipal de Saúde |
10.000,00 |
|
63 |
0601.10.032.304.2108.33903900 |
Fundo Municipal de Saúde |
41.501,33 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
Sub-Total |
51.501,33 |
EDUCAÇÃO
|
FICHA |
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
VALOR R$ |
|
11 |
0801.12.010.361.2092.31901300 |
Secretaria Municipal de Educação |
33.335,75 |
|
23 |
0801.12.010.361.2175.33903600 |
Secretaria Municipal de Educação |
4.550,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
Sub-Total |
37.885,75 |
||
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
149.062,31 |
||
Art. 2º Os recursos necessários para cobrir as despesas previstas no artigo 1º da presente Lei, advirão de anulações totais e parciais das dotações abaixo:
EDUCAÇÃO
|
FICHA |
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
VALOR R$ |
|
07 |
0801.12.010.361.1001.44905100 |
Secretaria Municipal de Educação |
98.523,31 |
|
|
|
|
0,00 |
|
Sub-Total |
98.523,31 |
||
GABINETE PRESIDENTE
|
FICHA |
DOTAÇÃO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
0011 |
01.01.01.122.001.2001.319013.02 |
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
294,00 |
|
0013 |
01.01.01.122.001.2001.319016.99 |
Horas Extras |
300,00 |
|
0014 |
01.01.01.122.001.2001.319113.14 |
Contribuição Reg;Próprio de Previdencia |
65,00 |
|
0015 |
01.01.01.122.001.2001.339014.01 |
Diárias no País - (Dentro do Estado |
160,00 |
|
0018 |
01.01.01.122.001.2001.339030.05 |
Combustíveis para Veículos e Aeronaves |
442,00 |
|
0019 |
01.01.01.122.001.2001.339030.08 |
Outros Combustíveis e Lubrificantes |
245,00 |
|
0020 |
01.01.01.122.001.2001.339030.21 |
Peças e Acessórios para Veículos |
1.200,00 |
|
0021 |
01.01.01.122.001.2001.339030.99 |
Diversos Materiais de Consumo |
3.085,00 |
|
0025 |
01.01.01.122.001.2001.339039.19 |
Reparo e Manut. de Veículos, Máq. e Implementos |
1.500,00 |
|
0028 |
01.01.01.122.001.2001.339039.32 |
Serviço de Comunicações |
2.000,00 |
|
0029 |
01.01.01.122.001.2001.339039.34 |
Telefones |
241,00 |
|
0032 |
01.01.01.122.001.2001.339039.59 |
Publicidade e Propaganda |
2.280,00 |
|
0033 |
01.01.01.122.001.2001.339039.97 |
Multas, Juros e Correção Monetária |
180,00 |
|
0037 |
01.01.01.122.001.3004.449052.99 |
Outros Equipamentos e Material Permanente |
1.000,00 |
|
S/TOTAL |
12.992,00 |
||
GABINETE DOS VEREADORES
|
FICHA |
DOTAÇÃO |
DESCRIÇÃO |
VALOR |
|
0049 |
01.02.01.031.001.2002.339030.99 |
Diversos Materiais de Consumo |
3.100,00 |
|
0053 |
01.02.01.031.001.2002.339033.99 |
Outras Despesas com Locomoção |
2.816,00 |
|
0055 |
01.02.01.031.001.2002.339039.49 |
Participação em Congressos, Simpósios e outros |
1.250,00 |
|
S/TOTAL |
7.166,00 |
||
PROCURADORIA JURÍDICA
|
0058 |
01.03.01.031.001.2003.319011.02 |
Vencimento do Pessoal em Comissão |
280,00 |
|
S/TOTAL |
280,00 |
||
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA
|
0078 |
01.04.01.031.001.2004.319016.99 |
Horas Extras |
1.360,00 |
|
0082 |
01.04.01.031.001.2004.339030.01 |
Generos Alimentícios e Bebidas |
450,00 |
|
0083 |
01.04.01.031.001.2004.339030.03 |
Mat. de Cama, Mesa, Banho, Copa e Cozinha |
300,00 |
|
0085 |
01.04.01.031.001.2004.339030.17 |
Art.de Higiene,Limp, Desinfec.e Conservação |
217,00 |
|
0086 |
01.04.01.031.001.2004.339030.28 |
Combustível - Gás Liquefeito |
105,00 |
|
0087 |
01.04.01.031.001.2004.339030.99 |
Diversos Materiais de Consumo |
2.700,00 |
|
0091 |
01.04.01.031.001.2004.339039.99 |
Diversos Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica |
174,00 |
|
S/TOTAL |
5.306,00 |
||
CONTABILIDADE E ENCARGOS
|
0092 |
01.05.01.031.001.2005.319011.02 |
Vencimento do Pessoal em Comissão |
2.364,00 |
|
0097 |
01.05.01.031.001.2005.319013.05 |
Outras Obrigações Patronais |
554,00 |
|
0102 |
01.05.01.031.001.2005.339030.14 |
Material p/ Expediente |
2.501,00 |
|
0103 |
01.05.01.031.001.2005.339030.16 |
Mat.p/Instalação Elétrica e Iluminação |
1.950,00 |
|
0105 |
01.05.01.031.001.2005.339030.20 |
Peças e Acessórios p/Móveis e Equipamentos |
1.363,00 |
|
0107 |
01.05.01.031.001.2005.339030.26 |
Material destinado a Processamento de dados |
2.018,00 |
|
0109 |
01.05.01.031.001.2005.339030.99 |
Diversos Materiais de Consumo |
2.086,00 |
|
0113 |
01.05.01.031.001.2005.339036.99 |
Outros Serviços |
870,00 |
|
0115 |
01.05.01.031.001.2005.339039.03 |
Serviços de Decoração |
708,00 |
|
0116 |
01.05.01.031.001.2005.339039.05 |
Encadernação de Livros e Documentos |
329,00 |
|
0117 |
01.05.01.031.001.2005.339039.07 |
Fretes e Carretos |
469,00 |
|
0118 |
01.05.01.031.001.2005.339039.16 |
Conservação, Reparo e Inst. de Aparelhos |
819,00 |
|
0119 |
01.05.01.031.001.2005.339039.17 |
Conserv. e Rep. de Maq. e Utens. de Escritório |
192,00 |
|
0120 |
01.05.01.031.001.2005.339039.18 |
Conservação e Reparo de Móveis em Geral |
700,00 |
|
0123 |
01.05.01.031.001.2005.339039.34 |
Telefones |
5.109,00 |
|
0124 |
01.05.01.031.001.2005.339039.14 |
Prestação de Serv.de Processamento de dados |
860,00 |
|
0125 |
01.05.01.031.001.2005.339039.58 |
Serviços de Software e Outro ligado a Informática |
45,00 |
|
0126 |
01.05.01.031.001.2005.339039.97 |
Multas, Juros e Correção Monetária |
98,00 |
|
0127 |
01.05.01.031.001.2005.339039.99 |
Diversos Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica |
1.760,00 |
|
SUB-TOTAL |
24.795,00 |
||
|
TOTAL |
50.539,00 |
||
|
TOTAL GERAL |
149.062,31 |
||
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Guaçuí.